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题名/责任者:

企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析/黄佳蕾编著

出版发行项:

北京:人民邮电出版社,2021.12

ISBN及定价:

978-7-115-57500-5/CNY99.00 (含小册子)

载体形态项:

334页:图;26cm+内部控制持续监测与风险评估模板1册 (47叶 ; 26×37cm)

个人责任者:

黄佳蕾 编著

学科主题:

企业内部管理-指南

中图法分类号:

F272.3-62

责任者附注:

黄佳蕾, 国际注册内部控制师, 美国注册舞弊审查师。

提要文摘附注:

本书为作者从事内控工作以来的一些思考、积累和个人对内控的研究和感想。本书主要包含四个部分, 第一部分为内控概述, 主要讲述了内控的整体框架, 内控建设的前期准备工作、内控发展史以及内控对应规范、内控体系搭建介绍等内容 ; 第二部分主要为企业层面的内部控制实务操作, 主要包括组织架构设计、战略发展制定、人力资源、社会责任、企业文化等模块的内控实操 ; 第三部分主要是业务层面的内部控制实务操作, 主要包括内部信息传递、全面预算、信息系统、合同管理、工程项目管理、研发项目管理、采购业务管理、销售业务管理、担保业务管理、业务外包管理、资产管理、资金活动、财务报告等内控实操指导 ; 第四个部分为内控报告编制以及内控的持续优化思路介绍。

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