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题名/责任者:

企业内部控制流程设计与运营/刘丹梦, 郝宏伟著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2023.06

ISBN及定价:

978-7-121-45460-8/CNY109.00

载体形态项:

XIII, 431页:图;26cm

丛编项:

弗布克企业内部控制三部曲

个人责任者:

刘丹梦 著

个人责任者:

郝宏伟 著

学科主题:

企业内部管理

中图法分类号:

F272.3

中图法分类号:

F272.3-51

一般附注:

美迪经管

责任者附注:

刘丹梦, 现任职于北京知道创宇信息技术股份有限公司, 从事财务会计工作。郝宏伟, 山东科鲁尔化学有限公司财务总监, 正高级会计师, 中国石油化工集团有限公司财务专家库成员等职。

提要文摘附注:

本书共118个流程和内部控制矩阵, 涵盖内控管理18大部分, 用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。本书以流程为基础分解企业内部控制的痛点、难点、要点, 通过详细的流程设计来具体阐述企业经营管理全过程中的风险, 并紧紧围绕各类业务的内控目标来提供控制措施, 有依据、成体系, 是企业开展内控工作的参考书。

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