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• 005 20220929155500.0

• 010 __ |a 978-7-115-57500-5 |d CNY99.00 (含小册子)

• 100 __ |a 20211209d2021 em y0chiy50 ea

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• 102 __ |a CN |b 110000

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• 200 1_ |a 企业内部控制全流程实操指南 |A qi ye nei bu kong zhi quan liu cheng shi cao zhi nan |e 规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析 |f 黄佳蕾编著

• 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2021.12

• 215 __ |a 334页 |c 图 |d 26cm |e 内部控制持续监测与风险评估模板1册 (47叶 ; 26×37cm)

• 314 __ |a 黄佳蕾, 国际注册内部控制师, 美国注册舞弊审查师。

• 330 __ |a 本书为作者从事内控工作以来的一些思考、积累和个人对内控的研究和感想。本书主要包含四个部分, 第一部分为内控概述, 主要讲述了内控的整体框架, 内控建设的前期准备工作、内控发展史以及内控对应规范、内控体系搭建介绍等内容 ; 第二部分主要为企业层面的内部控制实务操作, 主要包括组织架构设计、战略发展制定、人力资源、社会责任、企业文化等模块的内控实操 ; 第三部分主要是业务层面的内部控制实务操作, 主要包括内部信息传递、全面预算、信息系统、合同管理、工程项目管理、研发项目管理、采购业务管理、销售业务管理、担保业务管理、业务外包管理、资产管理、资金活动、财务报告等内控实操指导 ; 第四个部分为内控报告编制以及内控的持续优化思路介绍。

• 606 0_ |a 企业内部管理 |A qi ye nei bu guan li |j 指南

• 690 __ |a F272.3-62 |v 5

• 701 _0 |a 黄佳蕾 |A huang jia lei |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 安徽新华传媒股份有限公司 |c 20220909

• 905 __ |a AUSTL |d F272.3-62/H423